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    第十一章 練習題

    卷面總分：100分     試卷年份：    是否有答案：有    作答時間： 120分鐘   

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    試題序號

    企業應當建立銷售與收款業務的內部會計控制制度，明確相關部門和崗位的職責權限。銷售與收款業務的不相容崗位包括（）

    • A、銷售合同的審批、簽訂與辦理發貨的崗位
    • B、銷售貨款的確認、回收與相關會計記錄的崗位
    • C、銷售退回貨物的驗收、處置與相關會計記錄的崗位
    • D、銷售業務經辦與發票開具、管理的崗位
    • E、壞賬準備的計提與審批、壞賬的核銷與審批的崗位
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    企業在設計銷售與收款業務的內部會計控制制度時，銷售與收款業務的不相容崗位是指（）

    • A、銷售貨款的確認、回收與辦理發貨崗位
    • B、銷售貨款的確認、回收與合同審批崗位
    • C、銷售貨款的確認、回收與相關會計記錄崗位
    • D、銷售貨款的確認、回收與銷售合同簽訂崗位

    某企業在集中清收貨款過程中，發現一些新開發客戶簽發的銀行承兌匯票是假票據。經核查發現，涉及的假票據全部由業務員轉交，其提供虛假商品信息，并擅自決定采用票據結算方式。要求：分析該企業銷售與收款業務存在的問題，并進行內部會計控制制度設計上的改進。

    某企業銷售業務接收銀行承兌匯票，但在回收貨款過程中，發現一些銀行承兌匯票是假票據。經核査發現，涉及的假票據由業務員提供，涉及的客戶系與其多年合作的老客戶。業務員以遠低于市場價格銷售，為客戶提供虛假商品信息，并決定采用票據結算方式，直接接收客戶票據，然后利用個人掌管的企業公章、財務章貼現套現，偽造假銀行承兌匯栗上交企業。因為之前有長期合作關系，企業與客戶未就商品信息和貨款結算情況進行核實。要求：分析該企業銷售與收款業務存在的問題，并進行內部會計控制制度設計上的改進。

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