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距25年4月自考?待定

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    第十一章 練習(xí)題

    卷面總分：100分     試卷年份：    是否有答案：有    作答時(shí)間： 120分鐘   

    答題卡
    收起答題卡 ^

    試題序號(hào)

    下列符合“確保辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督”原則的是（）

    • A、由出納人員兼任會(huì)計(jì)檔案保管工作
    • B、由出納人員保管簽發(fā)支票所需全部印章
    • C、由出納人員兼任收入總賬和明細(xì)賬的登記工作
    • D、由出納人員兼任固定資產(chǎn)明細(xì)賬或總賬的登記工作
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    向開戶銀行函證，可以證實(shí)若干項(xiàng)目標(biāo)，其中最基本的目標(biāo)是（）

    • A、銀行存款真實(shí)性
    • B、是否有欠銀行的債務(wù)
    • C、是否有漏列的負(fù)債
    • D、是否有充作抵押擔(dān)保的存貨

    案例分析題大興公司是一個(gè)中小型貿(mào)易公司.在一次審計(jì)中發(fā)現(xiàn)出納員李紅似乎有以下舞弊行為：從公司收發(fā)室截取顧客陳宏給公司分期付款的3600元支票，存人了由她負(fù)責(zé)的公司零用金銀行存款戶中。然后，她在該存款戶中以支付勞務(wù)費(fèi)為由開了一張以自己為收款人的3600元支票，簽名后從銀行中兌取了現(xiàn)金。在與客戶對(duì)賬時(shí)，李紅將“應(yīng)收賬款--陳宏”賬戶余額扣減3600元后作為對(duì)賬金額發(fā)給陳宏對(duì)賬單，表示3600元已經(jīng)收到。12天后，李紅編制了一筆會(huì)計(jì)分錄，借記“銀行存款”3600元、貸記“應(yīng)收賬款陳宏”3600元。將“應(yīng)收賬款——陳宏”賬戶調(diào)整到正確余額，但銀行存款賬面余額卻比銀行對(duì)賬單高列了3600元。月底，在編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表時(shí)，李紅在調(diào)節(jié)表上虛列了兩筆未達(dá)賬項(xiàng)，將銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)平。[要求]根據(jù)上述情況分析大興公司內(nèi)部控制制度中存在的重要缺陷，并進(jìn)一步提出改進(jìn)的建議。

    如何進(jìn)行庫存現(xiàn)金的盤點(diǎn)?

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