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距25年4月自考?待定

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    • 安徽自考網(wǎng)> 試題題庫(kù)列表頁(yè)> 下列情形中，會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)與其賬面價(jià)值產(chǎn)生差額的有

    2022年4月高級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

    卷面總分：100分     試卷年份：2022.04    是否有答案：有    作答時(shí)間： 120分鐘   

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    試題序號(hào)

    下列情形中，會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)與其賬面價(jià)值產(chǎn)生差額的有


    • A、購(gòu)買固定資產(chǎn)


    • B、預(yù)付采購(gòu)材料貨款


    • C、計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備


    • D、內(nèi)部研究開發(fā)形成無(wú)形資產(chǎn)


    • E、收到被投資單位發(fā)放現(xiàn)金股利


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    某公司2021年應(yīng)交所得稅500萬(wàn)元，遞延所得稅負(fù)債年初余額150萬(wàn)元、年末余額110萬(wàn)元，不考慮其他因素，則2021年所得稅費(fèi)用為


    • A、460萬(wàn)元


    • B、500萬(wàn)元


    • C、540萬(wàn)元


    • D、610萬(wàn)元


    甲公司擁有乙公司70%的股權(quán)。2020年至2021年甲、乙公司之間發(fā)生下列交易:

    (1）2020年3月16日，甲公司向乙公司銷售A商品，該批商品的成本400 000元,售價(jià)500 000元（不考慮增值稅)，款項(xiàng)已經(jīng)支付。截止2020年年末，乙公司所購(gòu)A商品的60%尚未對(duì)外銷售，年末A商品的可變現(xiàn)價(jià)值為220 000元,計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備80 000元。

    (2)2021年4月5日，甲公司向乙公司銷售B商品，該批商品的成本90 000元,

    售價(jià)100 000元（不考慮增值稅)，款項(xiàng)已經(jīng)支付。截止2021年年末，乙公司所購(gòu)A商品、B商品均全部對(duì)外銷售。

    要求:(1）編制2020年與內(nèi)部存貨交易有關(guān)的抵銷分錄;

    (2）編制2021年與內(nèi)部存貨交易有關(guān)的抵銷分錄。


    下列關(guān)于承租人對(duì)租入的固定資產(chǎn)計(jì)提折舊的說(shuō)法中,不正確的是


    • A、應(yīng)采用與自有資產(chǎn)相一致的折舊政策


    • B、計(jì)提的折舊費(fèi)計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本或當(dāng)期損益


    • C、無(wú)法合理確定租期屆滿時(shí)取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，以租賃期作為折舊期間


    • D、能合理確定租期屆滿時(shí)取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，以預(yù)計(jì)使用壽命作為折舊期間


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